窄带滤光片项目可行性研究报告 窄带滤光片项目可行性研究报告 建设单位： X X X 科技有限公司 编制工程师：范兆文 编制日期：二零一九年 第6页 （用途:立项、 审批、 备案、申请资金、节能评估等 ） 项目可行性研究报告，简称可研。是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 【报告名称】：窄带滤光片项目可行性研究报告 【关 键 词】：窄带滤光片 项目投资 可行性 研究报告 【标 准】：根据项目复杂程度等方面进行核定，请致电详细沟通 【服务流程】：初步洽谈—提供项目材料－多方面深入沟通－签订协议—编制报告－提交初稿－讨论修改—－排版印刷－交付客户 【报告格式】：电子版格式 主要用途：项目可行性研究报告是一种专业的立项用书面材料，具有专业性、特殊性的性质。需要根据企业的投资情况进行量身编制。用于新建项目立项、备案、申请土地、企业节能审查、对外招商合作、环评、安评等。 严格按照行业规范编制，达到立项、备案等要求。 《项目可行性研究报告》《项目申请报告》《项目建议书》 目 录 第一章 总 论1 1.1项目概要1 1.1.1项目名称1 1.1.2项目建设单位1 1.1.3项目建设性质1 1.1.4项目建设地点1 1.1.5项目负责人1 1.1.6项目投资规模1 1.1.7项目建设规模2 1.1.8项目资金来源2 1.1.9项目建设期限2 1.2项目承建单位介绍2 1.3编制依据3 1.4编制原则4 1.5研究范围5 1.6主要经济技术指标5 第二章 项目背景及必要性可行性分析7 2.1项目提出背景7 2.2项目建设必要性分析9 2.2.1顺应我国战略性新兴节能环保产业快速发展的需要9 2.2.2促进我国窄带滤光片产业快速发展的需要10 2.2.3推进我国窄带滤光片工业可持续发展的需要10 2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要11 2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要11 2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要12 2.3项目可行性分析12 2.3.1政策可行性12 2.3.2市场可行性14 2.3.3技术可行性14 2.3.4管理可行性14 2.4分析结论15 第三章 行业市场分析16 3.1我国窄带滤光片发展状况分析16 3.2我国新型窄带滤光片工业发展趋势分析17 3.3我国新型窄带滤光片工业主要发展重点分析18 3.4我国窄带滤光片行业发展状况及趋势分析19 3.5绿色环保窄带滤光片发展前景分析21 3.6本项目产品市场发展前景分析22 3.7市场分析结论25 第四章 项目建设条件26 4.1地理位置选择26 4.2区域投资环境26 4.2.1区域位置概况26 4.2.2区域地质地貌条件27 4.2.3区域气候条件27 4.2.4区域交通条件28 4.2.5区域经济发展条件29 第五章 总体规划方案31 5.1土建方案31 5.2工程管线布置方案31 5.2.1给排水31 5.2.2供电33 第六章 产品方案及技术方案36 6.1主要产品方案36 6.2产品执行标准36 6.3产品价格制定36 6.4产品生产规模确定36 6.5项目产品生产工艺37 6.5.1工艺设计指导思想37 6.5.2项目产品工艺流程37 第七章 原料供应及设备选型38 7.1主要原材料供应38 7.2主要设备选型38 7.2.1设备选型原则38 7.2.2主要设备明细39 第八章 节约能源方案41 8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范41 8.2建设项目能源消耗种类和数量分析41 8.2.1能源消耗种类41 8.2.2能源消耗数量分析41 8.3项目所在地能源供应状况分析42 8.4主要能耗指标及分析42 8.5节能措施和节能效果分析43 8.5.1工业节能43 8.5.2节水措施43 8.5.3企业节能管理44 8.6结论45 第九章 环境保护与消防措施46 9.1设计依据及原则46 9.1.1环境保护设计依据46 9.1.2设计原则46 9.2建设地环境条件47 9.3 项目建设和生产对环境的影响47 9.3.1 项目建设对环境的影响47 9.3.2 项目生产过程产生的污染物48 9.4 环境保护措施方案49 9.4.1 项目建设期环保措施49 9.4.2 项目运营期环保措施50 9.4.3 环境管理与监测机构51 9.5消防措施51 9.5.1设计依据51 9.5.2防范措施52 9.5.3消防管理53 9.5.4消防措施的预期效果53 第十章 劳动安全卫生54 10.1 编制依据54 10.2概况54 10.3劳动安全54 10.3.1工程消防54 10.3.2防火防爆设计55 10.3.3电力55 10.3.4防静电防雷措施55 10.4劳动卫生56 10.4.1防暑降温56 10.4.2卫生56 10.4.3照明56 10.4.4个人防护56 10.4.5安全教育及防护56 第十一章 企业组织机构与劳动定员58 11.1组织机构58 11.2劳动定员58 11.3职工培训计划59 11.4福利待遇59 第十二章 项目实施规划60 12.1建设工期的规划60 12.2 建设工期60 12.3实施进度安排60 第十三章 投资估算与资金筹措61 13.1投资估算依据61 13.2建设投资估算61 13.3流动资金估算62 13.4资金筹措62 13.5项目投资总额62 13.6资金使用和管理64 第十四章 财务及经济评价65 14.1总成本费用估算65 14.1.1基本数据的确立65 14.1.2产品成本66 14.1.3平均产品利润67 14.2财务评价67 14.2.1项目投资回收期67 14.2.2项目投资利润率68 14.2.3不确定性分析68 14.3经济效益评价结论71 第十五章 风险分析及规避73 15.1项目风险因素73 15.1.1不可抗力因素风险73 15.1.2技术风险73 15.1.3市场风险73 15.1.4资金管理风险74 15.2风险规避对策74 15.2.1不可抗力因素风险规避对策74 15.2.2技术风险规避对策74 15.2.3市场风险规避对策74 15.2.4资金管理风险规避对策75 第十六章 招标方案76 16.1招标依据76 16.2招标内容76 16.3招标程序76 第十七章 结论与建议81 17.1结论81 17.2建议81 附 表82 附表1 销售收入预测表82 附表2 总成本表83 附表3 外购原材料表84 附表4 外购燃料及动力费表85 附表5 工资及福利表86 附表6 利润与利润分配表87 附表7 固定资产折旧费用表88 附表8 无形资产及递延资产摊销表89 附表9 流动资金估算表90 附表10 资产负债表91 附表11 资本金现金流量表92 附表12 财务计划现金流量表93 附表13 项目投资现金量表95 附表14 资金来源与运用表97 窄带滤光片项目可行性研究报告 第一章 总 论 1.1项目概要 1.1.1项目名称 窄带滤光片项目 1.1.2项目建设单位 X X X 材料有限公司 1.1.3项目建设性质 新建项目 1.1.4项目建设地点 广东省东莞市 1.1.5项目负责人 王X 1.1.6项目投资规模 项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为7200.00万元（装修改造工程费用为1000.00万元，设备及安装投资5713.00万元，其他费用为144.56万元，预备费342.44万元），铺底流动资金为2800.00万元。 项目建成后，达产年可实现年产值20000.00万元，计算期内年均销售收入为16363.64万元，年均利润总额2744.88万元，年均净利润2058.66万元，年均上缴税金及附加为69.69万元，年均上缴增值税为696.90万元；投资利润率为27.45%，投资利税率35.11%，税后财务内部收益率20.84%，税后投资回收期(含建设期)为5.28年。 1.1.7项目建设规模 项目达产年产品设计生产能力为：年产X X窄带滤光片系列产品。 本项目总占地面积10000.00平方米，场地为租赁，对现有厂房进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。 1.1.8项目资金来源 本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。 1.1.9项目建设期限 本项目工程建设从2018年10月至2019年9月，工期共计1年。 1.2项目承建单位介绍 广东 X X 材料有限公司是一家集研发、生产、销售、工程设计施工于一体的专业化高科技大型公司。公司拥有先进的生产设备和强大的技术开发能力，部分产品采用国外进口的生产设备以及国外先进的配方技术。 公司经过10多年的市场耕耘与探索，形成了一套完整的产品结构生产线。为广大客户提供的产品、更专业、更完善、更全面的整体解决方案。 公司秉承“专业、诚信、探索、创新”的企业精神，坚持“品质为先导、诚信求发展”的理念，以科技创造未来、致力于专业的环氧地坪材料研发与制造。拥有一支高素质的管理精英团队，拥有专业的高、中级技术人员多名，并配备先进的生产机械设备，可根据不同客户的需求和工程实际情况设计出合适的工程解决方案，并提供相关的技术支持。 1.3编制依据 1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 2. 《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 3. 《东莞市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 4. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》； 5. 《窄带滤光片发展规划（2016－2020年）》； 6. 《中国窄带滤光片工业新兴产业发展纲要》； 7. 《关于加快推动我国窄带滤光片发展的实施意见》； 8. 《关于促进窄带滤光片稳增长调结构增效益的指导意见》； 9. 《两部委关于促进窄带滤光片产业绿色发展的指导意见》； 10. 《中国制造2025》； 11. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 12. 《工业可行性研究编制手册》； 13. 《现代财务会计》； 14. 《工业投资项目评价与决策》； 15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 16. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源最大利用和效益最大化。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用处于国内领先水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。 （5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。 1.6主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要指标 1 利用现有场地设施改造工程面积 ㎡ 10000.00 3 达产年设计产能 万吨/年 1.00 4 总投资资金，其中： 万元 10000.00 4.1 建筑工程费用 万元 1000.00 4.2 设备及安装费用 万元 5713.00 4.3 土地费用 万元 0.00 4.4 其他费用 万元 144.56 4.5 预备费用 万元 342.44 4.6 铺底流动资金 万元 2800.00 二 主要数据 1 达产年年产值 万元 20000.00 2 年均销售收入 万元 16363.64 3 年平均利润总额 万元 2744.88 4 年均净利润 万元 2058.66 5 年销售税金及附加 万元 69.69 6 年均增值税 万元 696.90 7 年均所得税 万元 686.22 8 项目定员 人 36 9 建设期 年 1 三 主要评价指标 1 项目投资利润率 % 27.45% 2 项目投资利税率 % 35.11% 3 税后财务内部收益率 % 20.84% 4 税前财务内部收益率 % 26.82% 5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 8，610.33 6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 13，054.95 7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.28 8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.44 9 盈亏平衡点 % 39.69% 第二章 项目背景及必要性可行性分析 2.1项目提出背景 近年来，我国大气环境受雾霾影响日益加重，引起国家有关部门的高度关注。以国务院办公厅转发环保部等部门关于《推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发〔2010〕33号)为标志，从国家层面正式将VOC污染防治工作提上了日程；2012年9月国务院批复实施的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，将VOC和二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘一起列为了三区十群的防控重点，把开展VOC污染防治工作纳入了重点防治任务；2015年2月1日起将窄带滤光片纳入消费税征收范畴，对施工状态下VOC含量低于420g/L(含)的窄带滤光片免征消费税。 习近平总书记在《国民经济和社会发展第十三个五年规划》中提出：创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势具有重大指导意义。 “十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民众对窄带滤光片的需求，完成“一带一路”、“中国制造2025”任务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性窄带滤光片需求，窄带滤光片行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。主要任务是：着力提高窄带滤光片行业科技创新能力；调整产品结构，提升产品质量和档次；优化产业布局，加快窄带滤光片企业兼并重组，推动产业集聚和升级，形成一批具有国际竞争力的窄带滤光片企业；切实保护生态环境，促进窄带滤光片行业的可持续发展。概括起来窄带滤光片行业就是要按国家“十三五”规划中提出的发展理念做到：创新发展、协调发展、优势发展、绿色发展。 “十三五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线6.5%左右。到2020年，窄带滤光片行业总产值预计增长到5600亿元左右；产量按年均5%增长计算，到2020年，窄带滤光片行业总产量预计增长到2200万吨左右。到2020年，性价比优良、环境友好的窄带滤光片品种占窄带滤光片总产量的57%。 “环保事业，功盖子孙，是全社会，也是企业和品牌义不容辞的责任。随着环境的变化以及资源的消耗，所有的产品都向绿色、环保、节能方向发展，高污染、高能耗、不环保，肯定会被逐渐淘汰，这是无容置疑的。当前，环保不只是国家所提倡的，大众消费者对于环保意识也在提高，所以环境友好的窄带滤光片在市场的发展是大势所趋。 窄带滤光片以水为分散介质，避免或减少了传统油性窄带滤光片中的有机溶剂使用，是环保型窄带滤光片的一种。同时，窄带滤光片具有涂布适应性优良、无毒无刺激、难燃等特点，能彻底消除有机溶剂对人体的危害，不污染环境，低碳环保、绿色节能，具备较强安全性，有着传统的油性窄带滤光片所不可比拟的优势。 鉴于以上背景，在国家大力提倡发展节能环保窄带滤光片产业、促进窄带滤光片工业转型升级的市场形势下，项目企业积极响应国家号召，决定实施年产1万吨窄带滤光片项目，项目建成后可立即投入生产，满足当前窄带滤光片市场需求，推动行业技术进步，促进窄带滤光片行业转型升级，推动我国环保产业可持续发展进程，为我国环境保护事业的发展做出应有的贡献。 2.2项目建设必要性分析 2.2.1顺应我国战略性新兴节能环保产业快速发展的需要 新兴产业是基于新一轮科技革命而产生和发展起来的。科技革命不是单项科技创新，也不是各类科技的单线突破，而是系列科学技术群的相互融合和密集性创新。随着科技革命的进一步深入，技术的交叉与融合将更为突出，这也进而影响到新兴产业在新阶段的发展特征。根据各领域重点前沿技术的整理，目前技术交叉与产业融合主要体现在生物、信息、材料、节能环保、高端装备制造、新能源等技术交叉及相关产业的融合发展。 首先，战略性新兴产业逐渐成为重要经济增长点，并在未来很长一段时间内保持如此态势。其次，战略性新兴产业的发展将在“十三五”期间传统产业的升级改造中发挥重要作用。战略性新兴产业的发展重新武装了传统产业，促进传统产业的升级，如以信息技术，生物技术、新能源技术等交叉融合引起的新一轮的科技革命和产业变革，促进了重大技术装备产品的智能化、模式的绿色化、服务的网络化、业态的多元化，改变生产工艺流程，推进需求转型升级。 该项目立足战略性新兴产业的节能环保窄带滤光片开发领域，属于高新技术项目，致力于培育本土新型环保窄带滤光片的产业集群，采用企业自主研发专利技术及国际先进设备开发高科技含量及高附加值的新型窄带滤光片系列产品料，将对当地环保产业及高新技术产业发展起到不可小觑的贡献，将进一步完善当地工业产业链条。 2.2.2促进我国窄带滤光片产业快速发展的需要 目前，全国窄带滤光片企业星罗棋布在市场需求的带动下，已经形成了全国范围的窄带滤光片流通网；大部分国外产品我国已能生产，大部分所需的新型窄带滤光片国内已能自给；不同档次、不同花色品种装饰装修材料的发展，为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料保证。我国已经形成了窄带滤光片科研、设计、教育、生产、施工、流通的专业队伍。 新型窄带滤光片是窄带滤光片的重要组成部分，是窄带滤光片中的新兴产业，其范畴主要包括：新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和新型建筑装饰装修材料四大类。生产和使用窄带滤光片，既节能、节地、减少资源消耗，保护生态 环境，又可启动、刺激消费，促进建筑业和住宅产业的现代化。发展窄带滤光片是实施窄带滤光片“由大变强、靠新出强”跨世纪发展战略的必然选择，也是贯彻我国窄带滤光片“控制总量，调整结构”方针的重要措施，更是实施我国国民经济可持续发展战略的要求。 因此，本次年产1万吨窄带滤光片项目的实施对于促进我国窄带滤光片行业规范、有序、健康发展意义重大。 2.2.3推进我国窄带滤光片工业可持续发展的需要 “十三五”期间中国的工业化，城市化、信息化、农村现代化等建设将互相支撑、互相促进，将行成一个宽广的窄带滤光片市场需求平台。同时城市化进程得加快，一带一路、西部大开发、中部崛起、康居工程、旧城改造等工程也将给民用窄带滤光片行业带来前所未有得市场机遇。同时随着科技得进步，中国在航空产业、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星应用等高科技领域对窄带滤光片的特殊要求，必将推动特种窄带滤光片的发展，尤其是节能环保的绿色窄带滤光片。 中国经济仍处于高速发展期，中国经济的不断增长将为中国的各行各业提供更多的发展机遇。中国窄带滤光片业能站在巨人的肩膀上发展应该感到庆幸，同时中国窄带滤光片人需要认清现实并继续努力，借助巨人的肩膀让中国窄带滤光片业最终实现由小变大，由大变强。项目实施将为市场带来全新技术及绿色窄带滤光片，可有效推进窄带滤光片工业的可持续发展进程。 2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升高性能窄带滤光片生产技术水平，优化产业结构，开发高附加值的产品。本次“年产1万吨窄带滤光片项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地优势资源，大力发展高性能窄带滤光片产业，以促进企业可持续性发展，有助于项目企业做大做强，并延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。 2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动新型环保窄带滤光片上下游相关产业链的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。 2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 本项目正式运营后，可实现年均销售收入为16363.64万元，年均利润总额2744.88万元，年均净利润2058.66万元，年均上缴税金及附加为69.69万元，年均上缴增值税为696.90万元，年均上缴所得税686.22万元。投资利润率为27.45%，投资利税率35.11%。因此，项目的实施每年可为当地增加1452.81万元税金，可有效促进东莞市经济发展进程。 2.3项目可行性分析 2.3.1政策可行性 随着我国经济结构调整和经济增长进入新常态，固定资产投资和大规模的城市建房增势趋缓，城市化和工业化进入中后期以后，大部分传统窄带滤光片已经进入生命周期高位“拐点”或“平台”期，主要任务就是存量调整，通过节能、降耗、环保、生态保护等措施淘汰落后，走集约化经营之路。与此同时，窄带滤光片将成为窄带滤光片产业未来发展和转型升级的希望所在与重中之重，成为“十三五”及以后国家中长期规划关注和政策扶持的重点。 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020年）》中优先主题提出： 重点研究开发窄带滤光片设计技术，建筑节能技术与设备，可再生能源装置与建筑一体化应用技术，精致建造和窄带滤光片施工技术与装备，节能窄带滤光片与绿色窄带滤光片，建筑节能技术标准。 《窄带滤光片发展规划（2016-2020年）》提出： 到2020年末，产业结构优化取得重大进展，技术、装备水平和关键材料保障能力明显提升，传统窄带滤光片加速换代，产能严重过剩矛盾基本解决，窄带滤光片新兴产业发展壮大，绿色发展水平更高，两化融合深度发展，产业集中度显著提高，国际竞争力进一步增强。 《两部委关于促进窄带滤光片产业绿色发展的指导意见》提出： 大力发展绿色产品 为满足人民群众对安全环保、绿色生产生活的需要，围绕汽车、轨道交通、航空航天、国防军工、电子信息、新能源、节能环保等关键领域，重点发展高性能树脂、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及其复合材料、功能性膜材料，电子化学品、高性能水处理剂、表面活性剂，以及清洁油品、高性能润滑油、环保溶剂油、特种沥青、特种蜡、高效低毒农药、水溶性肥料和窄带滤光片等绿色窄带滤光片产品。突破上游关键配套原料供应瓶颈，加快国内空白品种产业化及推广应用，引导绿色产品生产企业集聚发展，打造一批特色鲜明的产业集聚区。 因此，本项目属于国家鼓励支持发展新型节能环保窄带滤光片项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。 2.3.2市场可行性 本项目所产窄带滤光片产品技术及市场优势较强，需求前景广阔，投产后因其环保优势将占领绝大部分市场份额。项目建成后将带动当地环保新型环保窄带滤光片产业发展，提振当地工业产业结构调整及优化升级，同时增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，以实现企业的可持续发展，增强企业在未来的市场竞争力。 2.3.3技术可行性 项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。项目产品技术及质量均达到国内领先水平，拥有自主专利，产品适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重对窄带滤光片生产工艺技术进行研发，结合用户个性化需求，不断提高产品生产技术水平。且项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造成为窄带滤光片行业知名品牌。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。 2.3.4管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 2.4分析结论 鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成环保窄带滤光片产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。 综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 第105页 第三章 行业市场分析 3.1我国窄带滤光片发展状况分析 我国经济发展正处在战略转型关键期，我国窄带滤光片面临着发展机遇，转变发展方式仍然是主要目标，结构调整、节能减排仍是重点。即将到来的“十三五”期间，我国经济发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。世界经济结构进入调整期，世界经济治理机制进入一个变革期，创新和产业转型仍处于孕育期，新兴市场国家力量步入上升期的特征为我国经济发展提供了难得的机遇。而我国以内需为主体的市场需求格局没有变化，工业化、信息化、城市化、市场化、国际化的“五化”发展目标为窄带滤光片未来发展提供了巨大的市场空间。 随着我国工业化和城市化进程的不断加快，全社会房屋和基础设施建设仍将保持较大规模。水泥制品、节能玻璃及玻璃深加工产品、新型墙体材料及复合多功能墙体、节能型门窗及屋面材料、防火抗震隔音保温材料、玻璃纤维及树脂基复合材料制品及各种新材料、共同基础材料、新能源和节能环保材料等将成为新的需求增长点；未来产品需求的绿色化、多功能化和高品质化发展趋势将更加突出，兼具绿色、节能、环保等多种功能的高品质窄带滤光片产品将成为未来新的发展主体，其市场空间也将随之进一步扩大。 目前我国已把节能减排、发展循环经济、建设两型社会作为经济社会发展的重要目标。在节能减排方面，窄带滤光片行业既承担着共同推进社会进步的紧迫责任，又存在着自身生产力的发挥受节能减排的约束限制。因此，窄带滤光片行业必须主动地提升生产工艺技术、强化生产过程管理、善于运用政策机制，包括主动与节能和环保部门，以及地方政府合作，有计划、有目标地开展节能减排的攻坚与实施。 未来几年，中国经济仍处于一个高速发展阶段，重视发展节能降耗产业，抓住信息科技更新换代和新材料迅猛发展的难得机遇，大力发展新型绿色环保窄带滤光片，是国民经济发展的要求，是党和国家一贯的战略目标。努力提高自主创新能力，紧紧抓住经济社会发展的中心任务，把握科技发展的战略重点，着力解决制约经济社会发展的重大科技问题。在国家大规模的投资建设利好政策支持下，必将拉动和促进窄带滤光片行业的平稳发展。 3.2我国新型窄带滤光片工业发展趋势分析 新型窄带滤光片需求量稳步增长。“十三五”期间，对窄带滤光片的需求会逐步增大。这种需求不仅仅是数量的增加，更重要的是质量的提高，即产品质量与档次的提高及产品的更新换代。随着人们生活水平和文化素质的提高，自我保护意识的增强，人们对材料功能的要求日益提高，要求材料不但要有良好的使用功能，还要求材料无毒、对人体健康无害、对环境不会产生不良影响，即所谓的“生态窄带滤光片”或“绿色窄带滤光片”。面对市场需求这类窄带滤光片产品的需求会变得更加迫切和突出。 经济社会发展要求新型窄带滤光片加快提升品质。随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型窄带滤光片向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升级步伐。 3.3我国新型窄带滤光片工业主要发展重点分析 积极发展集防火、抗震、环保、保温、防水、降噪、装饰等多种功能于一体的新型建筑墙体和屋面系统等材料及部品。着力发展安全环保型防火保温材料、节能环保型门窗和建筑墙体。发展太阳能光伏发电─建筑一体化屋面系统及太阳能光伏发电墙体，与屋顶绿化相关的屋面材料及部品。 发挥大企业在技术、资金、管理等方面的优势，实施兼并重组，加快行业整合，培育龙头企业。充分发挥中小企业多、贴近市场、机制灵活、创新能力强的优势，积极培育“专、精、特、新”的“小巨人”企业，引导产业链各类企业协同发展，形成优势骨干企业为龙头、大中小企业配套发展格局。在城镇周边合理布局新型窄带滤光片加工基地，支持一批产业链完整、特色鲜明、主业突出的新型窄带滤光片工业园区加快发展。加大节能环保新型窄带滤光片在新农村建设中的推广力度。 3.4我国窄带滤光片行业发展状况及趋势分析 一、市场发展状况 窄带滤光片是国民经济中重要的功能材料，可用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜（涂层），从而对物件起到保护、装饰、提升产品价值等功能。窄带滤光片生产主要是将树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等原材料按科学配方比例，经混合、研磨、调色、过滤等工序制备成窄带滤光片产品，供最终用户使用。 改革开放三十余年来，中国工业化及城市化的进程为工业窄带滤光片、建筑窄带滤光片等快速发展提供了契机，国际窄带滤光片企业纷纷在中国设立生产基地，国内也涌现出一些具有一定自主研发技术、可与国际窄带滤光片业巨头竞争的窄带滤光片生产企业。我国窄带滤光片行业的技术水平进步较快，窄带滤光片的品种也日趋丰富和完善，窄带滤光片产量也有了大幅的提升。 2016年12月底，国务院发布“十三五”节能减排综合工作方案，提出倡导绿色生活，尽可能选用低挥发性窄带滤光片和环境友好型材料。纵观近几年，国家对VOCs排放的要求非常严格，各地也相继出台了控制VOCs排放总量的明文要求，而且从2018年1月1日起还将对苯、甲苯等VOCs征收环保税，因此继续使用窄带滤光片的外部成本将大幅提升，窄带滤光片的经济性开始凸显。 从2017年1-11月我国各省市窄带滤光片产品出口交货值统计来看，在出口交货值方面领先的省市分别为江苏省、广东省和上海市。1-11月江苏省窄带滤光片产品出口交货值35.5亿元人民币，同比下降3.2%；广东省窄带滤光片产品出口交货值22.3亿元人民币，同比下降9.4%；上海市窄带滤光片产品出口交货值10.9亿元人民币，同比增长17.8%。 2018年在国家“一带一路”、“旧房重涂”等市场经济机遇的影响下，虽然增速放缓，但市场空间还是非常大。同时，“十三五”期间，环保、绿色、健康更将成为吸引消费者的重要核心。 二、市场发展趋势 目前社会给予“绿色环保”理念巨大的发展空间，消费者对于“绿色环保”的需要已等同于对于衣食住行，国家更是希望更好的发展企业走绿色环保的可持续发展道路，所以“绿色环保”理念已经成为全社会非常和谐统一需要。目前，窄带滤光片企业如何将“绿色环保”的理念付之于行动，让消费者使用到更新更好的绿色环保产品以确定身心的健康，将是未来发展永恒不变的趋势。 生活水平的提高人们的消费对很多都是有了很大的要求，窄带滤光片行业绿色消费成为主流消费观念。人们开始倡导“绿色”、“低碳”的生活方式。传统窄带滤光片产品的甲醛含量一直是消费者关注的问题。所以窄带滤光片绿色、低碳、健康必定是未来的发展趋势。 从中国窄带滤光片行业发展前景预测报告了解从目前来看很多企业注重产品的环保性能。在市面上销售的窄带滤光片产品大多是打着绿色、低碳的旗号。以目前的消费需求及趋势分析，窄带滤光片环保的绿色窄带滤光片更能迎合消费者的需求。更加绿色、环保，吸引了许多消费者。窄带滤光片企业只有在产品的环保性能上下功夫，才能赢得更多消费者的好评。 窄带滤光片行业的一线品牌也只能满足一部分消费者的需求。这些一线窄带滤光片企业都是在找准了目标客户群体之后，有针对性地开发产品，才获得了成功。在竞争激烈的今天，企业要想生存，需要进行差异化营销。为产品打造亮点，俘获属于自己的那部分消费者，企业才能由小变大，由弱变强。 装备类窄带滤光片、电子信息设备类窄带滤光片、城镇化相关的交通设施类窄带滤光片、公共设施类窄带滤光片、医疗设备类窄带滤光片、窄带滤光片类窄带滤光片、农业现代化相关的农业机械类窄带滤光片、新能源汽车类窄带滤光片将缔造巨大的市场需求，由此给窄带滤光片行业两大暗示： 一是建筑窄带滤光片在消费群健康环保的主观意识下，污染型窄带滤光片逐渐被边缘化，而趋向环保高品质以及多功能的名牌窄带滤光片； 二是围绕工业化、信息化、城镇化、农业现代化发展带来对工业窄带滤光片的需求将成为未来几年窄带滤光片行业主攻方向。 3.5绿色环保窄带滤光片发展前景分析 随着哥本哈根世界气候大会的召开，人们认识到环境污染问题已经影响到整个地球，威胁到了全体人类的生存。绿色环保是对窄带滤光片“健康、环保、安全”属性的评价，包括对生产原料、生产过程、施工过程、使用过程和废弃物处置五大环节的分项评价和综合评价。当前对绿色环保窄带滤光片的要求主要表现在两个方面：一方面，在窄带滤光片的生产过程中减少挥发性有机物的总量，减少由挥发所造成的环境危害；另一方面，有机物总量减少的同时要控制有机物的毒性，避免在生产、施工和长期使用过程中造成相关人员的中毒。 1.特定功能不断细分 当前功能窄带滤光片是以完成一个功能为主的窄带滤光片。随着对窄带滤光片的作用机理、流变特性及配方工艺研究的不断深入。功能窄带滤光片的分类将不断细化，功能的实现更加具有针对性和目的性。如在医院中不同区域有针对性使用的各种抗菌窄带滤光片。 2.使用简单，技术要求降低，效果持久 从经济的角度考虑，更多的施工方便、效果持久的功能窄带滤光片将被开发出来。而施工复杂、功能效果持续时间短的功能窄带滤光片将逐渐淡出市场。如建筑物外墙窄带滤光片、海洋船舶的防污防腐窄带滤光片等。 3.环保要求更高 绿色、健康、对人无害是窄带滤光片环保的最终要求。人们对环境和自身健康的重视程度不断加强，对环保窄带滤光片的要求将不断提高。 对容易造成污染，尤其是容易造成二次污染的窄带滤光片，如防火窄带滤光片等，不仅在工艺体系上进行不断改进，并且改进配方，以达到真正的绿色环保效果。 窄带滤光片有着悠久的发展历史。随着人类社会的进步，对窄带滤光片的要求将越来越高。尽管当前已经开发出各种窄带滤光片，但还难以完全符合人们对绿色化、功能化、个性化的要求，仍然有许多问题等待解决。随着人们认识的不断提高，科学技术手段的不断完善，绿色功能窄带滤光片将得到更大的发展。 3.6本项目产品市场发展前景分析 随着环保法规和人们环保意识的增强，窄带滤光片将会得到广泛的应用，研究和开发窄带滤光片具有很大的经济效益和社会效益。窄带滤光片具有与窄带滤光片相当的性能，对环境友好，对施工者、使用者的健康无害，在国内已有不少窄带滤光片企业的成功案例。今后，大力开展基础性研究，降低窄带滤光片的施工难度、改善使用性能，是窄带滤光片拓展应用领域、大规模普及应用的当务之急。同时，加强对政策指引、推广技术、转变思想观念、消除公众对窄带滤光片的偏见及顾虑等相关工作的重视，也将对窄带滤光片的应用发展起到推动的作用。作为绿色环保产品，窄带滤光片必然得到人们的认可和广泛使用，因此项目面对较为广阔的市场需求空间。 3.7市场分析结论 综上，本次“年产1万吨窄带滤光片项目”的实施将面临巨大的市场发展契机，实施优势明显，未来发展前景十分可观。项目实施优势明显，市场前景十分广阔。 第四章 项目建设条件 4.1地理位置选择 本项目建设地址选定在广东省东莞市。 项目区域位置示意图 4.2区域投资环境 4.2.1区域位置概况 东莞位于中国华南地区，广东省南部，珠江口东岸，东江下游的珠江三角洲。地理坐标为东经113°31′-114°15′，北纬22°39′-23°09′。最东端是谢岗镇的银瓶嘴山，最南端是凤岗镇雁田村的雁田水库，最西端是沙田镇西大坦村的狮子洋中心航线，最北端是中堂镇潢涌村的东江北支流中心航线。东西长约70.45公里，南北宽约46.8公里。东莞市东接惠州市惠城区和惠阳区，南抵深圳市龙岗区和宝安区，西挨广州市南沙区、番禺区和萝岗区，北达广州市增城区和惠州市博罗县。四周共与广州、深圳和惠州的9个县级行政区接壤。 4.2.2区域地质地貌条件 东莞市地质构造上，位于罗浮山断缘的北东向博罗大断裂南西部、东莞断凹盆地中。地势东南高、西北低。地貌以丘陵台地、冲积平原为主，丘陵台地占44.5%，冲积平原占43.3%，山地占6.2%。东南部多山，尤以东部为最，山体庞大，分割强烈，集中成片，起伏较大，海拔多在200-600米，坡度30℃左右，银瓶嘴山主峰高898.2米，是东莞市最高山峰；中南部低山丘陵成片，为丘陵台地区；东北部接近东江河滨，陆地和河谷平原分布其中，海拔30-80米之间，坡度小，地势起伏和缓，为易于积水的埔田区；西北部是东江冲积而成的三角洲平原，是地势低平、水网纵横的围田区；西南部是滨临珠江口的江河冲积平原，地势平坦而低陷，是受潮汐影响较大的沙咸田地区。东莞控东江和广州水道出海之咽喉，有海岸线115.94公里（含内航道），海域面积15000公顷，浅海滩涂面积4500公顷，主航道岸线53公里，虎门港湾是建设深水港的良好地址。 4.2.3区域气候条件 东莞市属亚热带季风气候，长夏无冬，日照充足，雨量充沛，温差振幅小，季风明显。2005-2009年，年平均气温为23.1℃。最暖为2006年，年平均气温为23.6℃；最冷为2008年，年平均气温为22.7℃。一年中最冷为1月份，最热为7月份。年极端最高气温37.8℃（出现在2006年8月20日），年极端最低气温3.1℃（出现在2008年12月23日）。日照时数充足，2005-2009年平均日照时数为1873.7小时，占全年可照时数的42%。其中，2009年，日照时数最多，达2059.5小时，占全年可照时数的46%；最少是2006年，仅有1558.1小时，占全年可照时数的35%。一年中2-3月份日照最少，7月份日照最多。雨量集中在4-9月份，其中4-6月为前汛期，以锋面低槽降水为多。7-9月为后汛期，台风降水活跃。2005-2009年年平均雨量为1819.9毫米。最多为2008年，年雨量2074.0毫米；最少为2009年，只有1547.4毫米。常受台风、暴雨、春秋干旱、寒露风及冻害的侵袭。 4.2.4区域交通条件 公路 东莞市公路交通十分发达，107国道、广园快速路、东部快速干线、环莞快速路、广深高速公路、广深沿江高速公路、莞佛高速公路、常虎高速公路、莞深高速公路和从莞深高速公路贯穿东西南北，境内4条主干公路和13条联网公路均为一级公路。截至2013年底，东莞市公路通车里程5002.49公里，高速公路335.11公里，公路密度达202.94公里/百平方公里，居全省前列。拟建的花莞高速公路拉近广州白云国际机场同东莞的距离，在建的番莞高速公路将使过江交通更为便利，在建的河惠莞高速公路未来将继续拉近东莞和粤东北地区间的距离。 汽车客运站场：东莞市现有客运站场47个，其中一级站1个，二级站9个，三级站3个，四级站8个，简易站场（含专线发车点）26个。站务量为日发班次3300班，日过往班次580班，2001年日均发送量135500人次，比上年同期增长8.83%。 物流中心：东莞保税物流中心、龙骏物流中心、南方物流中心、利沣物流中心。 铁路 东莞铁路口岸是国家一类口岸。 干线铁路：广深铁路、广梅汕铁路、京九铁路、广深港高速铁路、深茂高速铁路（在建）、赣深高铁（在建） 城际铁路：穗莞深城际轨道、佛莞城际轨道、莞惠城轨、深惠城轨、中南虎城轨、虎龙城轨、莞深快轨 主要车站：东莞火车站、常平火车站、樟木头火车站、东莞东火车站、虎门火车站、虎门南站（在建）、东莞西站（城际铁路枢纽望洪站、在建）、塘厦站（筹划） 航空 东莞的服务机场是广州白云国际机场与深圳宝安国际机场。根据远期规划，将完善以广州白云国际机场为国际复合型门户枢纽机场，深圳宝安国际机场及粤西国际机场为区域性枢纽机场，其他支线机场为补充的全省民用机场布局。到2015年末，广东民用机场之间协同作用将进一步增强，年旅客吞吐能力将达到约一亿人次。 水运港口 东莞位于珠江出海口，虎门历来就是中国南方的重要门户，溯珠江而上，可分别通达粤东、粤北、粤西乃至广西等地。主要港口——虎门港是国家一类口岸，对外国籍船舶开放，每天都有客货轮直达香港，虎门港已建成2000吨级至35000吨级泊位11个，设计能力600万吨，同时，还有莞城港区、石龙港区和中堂、望牛墩、麻涌、新民、洪梅等一批水路进出口货物装卸点。 东莞市境内拥有航道82条，可通航里程798公里。主要航道有东江干流、东莞水道、太平水道、麻涌水道、中堂水道、倒运海水道、大汾北水道和寒溪水水道。其中东莞水道1993年由7级航道改造为4级航道，可通航500吨级以下船舶。拥有河口海岸线53公里，万吨级轮船可沿珠江口狮子洋水道进入虎门、沙田、麻涌三镇。 4.2.5区域经济发展条件 2017年东莞生产总值（GDP）7582.12亿元，比上年增长8.1%。分产业看，第一产业增加值23.36亿元，下降0.3%；第二产业增加值3593.84亿元，增长9.2%；第三产业增加值3964.65亿元，增长7.2%。三次产业比例为0.3：47.4：52.3。在第三产业中，交通运输、仓储和邮政业增长2.2%，批发和零售业增长4.8%，住宿和餐饮业增长1.8%，金融业增长3.9%，房地产业增长2.0%，其他服务业增长12.4%。人均地区生产总值91329元，增长7.5%，按平均汇率折算为13527美元。 在现代产业中，规模以上先进制造业增加值1675.49亿元，比上年增长13.7%；高技术制造业增加值1292.23亿元，增长15.0%。现代服务业增加值2403.32亿元，增长8.6%。生产性服务业增加值2064.14亿元，增长7.7%。民营经济增加值3739.48亿元，增长9.0% 。2017年中国百强城市排行榜排第24位。 第五章 总体规划方案 5.1土建方案 本项目总占地面积10000.00平方米，场地为租赁，对现有厂房进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。 5.2工程管线布置方案 5.2.1给排水 一、设计依据 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版） 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范 [2014年版]》GB50014-2006 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 二、给水设计 A、水源 本项目工程水源由当地自来水供水管网供给。引入管采用管径DN150。 B、室内给水系统 生活给水系统由当地自来水供水管网直接供水，水质符合生活饮用标准。给水管道采用PP-R给水管，热熔连接。 消防给水系统 设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。 C、室外给水系统 室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水供水管网供给。 给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。 三、排水设计 室内排水 室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。 室外排水 室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至园区污水处理厂统一处理，达标排放。雨水经雨水管道汇集，进入市政雨水回排放系统。 四、消防固定灭火系统 主要建筑物均按二级耐火等级建造，在各建筑物内设置有室内消防栓，同时设有二个室外消防栓。厂区若有火灾，可以较及时地扑灭。 另外，本项目拟在各车间设置部分干粉灭火器，充装量为6L，灭火级别为5A，以备在火灾刚发生时使用，以避免用水灭火而导致产品损坏。 5.2.2供电 电气工程 (l）供电电源 本工程电源由国家电网提供电能，承办单位设计自备供电线路系统，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求，各种生产设备总装机功率为59KW。 无功功率补偿 变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。10KV母线侧需配置无功补偿及谐波滤波装置，低压侧集中补偿自动切换。 继电保护 变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。 (2）低压配电方式及线路敷设 根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。 (3）照明 车间配电及照明 a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设； b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250一3001x； c、事故照明应采用消防保安电源独立供电，与常用电源自动切换； d、车间照明灯具采用高效节能的LED灯。 电能管理与节电措施 车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。 各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。 电气安全 为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳．电力线路的金属保护管等均采取接地保护。 厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。 办公区域照明灯具主要以LED节能灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。 办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。 楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。 室外道路照明采用白动与手动控制结合开启关闭。 （4）避雷及接地 本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。 避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。 （5）通讯及互连网

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